(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Maatwerkvoorziening 18+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 13.117 | 14.488 | 13.997 | 491 | |
Baten | 410 | 903 | 1.088 | 185 | |
Saldo | -12.706 | -13.585 | -12.909 | 676 | |
Toelichting
In het onderdeel Maatwerkvoorziening 18+ zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel diverse kosten in het kader van de WMO betaald, zoals hulp bij het huishouden, vervoershulpmiddelen en woningaanpassingen.
Lokaal maatwerk beschermd wonen
Voor het maatwerk beschermd wonen is de besteding in 2023 lager geweest dan begroot, waardoor er een onderbesteding is van € 273.000. Het budget hiervoor is geoormerkt geld vanuit het regioplan MOBW U16 2023 t/m 2028. In de beginfase is vooral tijd besteed aan de uitwerking van de samenwerkingsagenda thuis in de wijk en draagvlakversterking. De meerderheid van projecten zijn gestart in 2023 en lopen door in 2024. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2024.
Aanpak eenzaamheid ouderen
Een groot deel van de hier aan Movactor toegekende subsidie is voor 2023 ten laste van de Specifieke uitkering voor GALA gebracht. Mede hierdoor blijft een bedrag van € 200.000 over ten opzichte van de begroting. Om het project huisbezoeken te kunnen voortzetten, wordt de raad gevraagd € 87.000 hiervan over te hevelen naar 2024.
Overige maatwerkvoorzieningen
De overige maatwerkvoorzieningen 18+ kennen ook een aantal afwijkingen ten opzichte van de aangepast begroting. dit is gebaseerd op de meest recente gegevens van de RBL over 2023.