(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Bestuur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.510 | 2.610 | 2.177 | 434 | |
Baten | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Saldo | -2.510 | -2.610 | -2.164 | 446 | |
Toelichting
In het onderdeel Bestuur in de begroting zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden hier de personele kosten voor het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad geraamd. Daarnaast is er een budget geraamd voor ondersteuning van de gemeenteraad en de Rekenkamer.
Het product bestuur laat per saldo een positief resultaat zien. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
- Lagere salariskosten Raad (ca. € 40.000) en college (ca. € 35.000)
- Het college en de Rekenkamer hebben geen gebruik hoeven maken van het budget voor advies en onderzoekskosten (lagere lasten € 55.000).
- Toevoeging aan de voorziening voor wethouderspensioenen was minder nodig dan begroot (lagere lasten € 260.000). De stand van de voorziening wordt jaarlijks berekend; dit is de afgelopen jaren met wisselende inflatie- en rentecijfers niet goed voorspelbaar gebleken.
- Sterk gestegen controlekosten van de accountant (hogere lasten € 70.000). De auditcommissie heeft in de raad reeds melding gemaakt van de sterk gestegen kosten.
- Budget Ideeën markt (lagere lasten € 85.000 in 2023). De werkzaamheden voor uitvoering van het Raadsbesluit over de ingediende ideeën starten in 2024. Aan de Raad wordt gevraagd dit restantbudget over te hevelen naar 2024 (zie paragraaf 1.3.4. Budgetoverhevelingen).
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.