In deze jaarrekening worden, in aanvulling op de besluiten die zijn genomen in de tweede technische wijziging 2023, de volgende overhevelingen naar 2024 voorgesteld. Deze overhevelingen hadden we nog niet voorzien ten tijde van het opstellen van de tweede technische wijzigingen. Wij hebben deze ingedeeld in een aantal groepen:
(Bedragen in € 1.000) | |||
Onderdeel | Bedrag | ||
Totaal overheveling jaarrekening 2023 | |||
Middelen beschikbaar voor raadsperiode | 1.235 | ||
Bestemde middelen | 1.278 | ||
Laat ontvangen middelen | 99 | ||
Niet bestede middelen | 349 | ||
Totaal overhevelingen jaarrekening | 2.961 | ||
(Bedragen in € 1.000) | |||
Nummer | Programma | Onderwerp | Bedrag |
|---|---|---|---|
Overhevelingen van budgetten die beschikbaar zijn voor deze raadsperiode | |||
1 | Bestuur en dienstverlening | Budget ideeënmarkt | 85 |
2 | Bestuur en dienstverlening | Pilot Burgerforum | 50 |
3 | Bestuur en dienstverlening | Startpakket in meerdere talen | 15 |
4 | Wonen en economie | Subsidie verduurzaming ondernemers | 416 |
5 | Wonen en economie | Subsidie verduurzaming particulieren | 248 |
6 | Wonen en economie | Subsidie klimaatadaptatie | 364 |
7 | VEKOB | Energiearmoede | 57 |
Subtotaal middelen beschikbaar voor raadsperiode | 1.235 | ||
Dit betreft incidentele budgetten die voor deze raadsperiode beschikbaar zijn, waarvan de voor 2023 geraamde budgetten niet (volledig) besteed zijn.
- Budget ideeënmarkt
In aanvulling op de overheveling uit de twee technische wijziging wordt voorgesteld ook het restant van de middelen uit 2023 over te hevelen naar 2024 zodat dit beschikbaar blijft voor uitvoering van de aangenomen moties.
- Pilot burgerforum
Uitvoering hiervan heeft in 2023 nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dit bedrag voor dit doel over te hevelen naar 2024.
- Startpakket in meerdere talen
Uitvoering hiervan heeft in 2023 nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dit bedrag voor dit doel over te hevelen naar 2024.
- Subsidie verduurzaming t.b.v. ondernemers
In 2023 zijn plannen opgesteld in samenwerking met ondernemers. Voor de uitvoering daarvan in 2024 wordt voorgesteld het restantbedrag over te hevelen.
- Subsidie verduurzaming t.b.v. particulieren
Er zijn minder subsidies aangevraagd dan verwacht in 2023, doordat een aantal subsidieregelingen pas later in het jaar beschikbaar was. Voorgesteld wordt het restant over te hevelen naar 2024.
- Subsidie klimaatadaptatie
Voor deze raadsperiode zijn middelen beschikbaar gesteld bestemd voor het verstrekken van subsidies in het kader van de klimaatadaptatie. Voorgesteld wordt het resterende bedrag over 2023 over te hevelen, zodat dit beschikbaar blijft voor het doel.
- Energiearmoede
Voor deze raadsperiode is een bedrag beschikbaar gesteld voor intensivering bestrijding energiearmoede. Dit bedrag is in 2023 niet volledig uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2024, zodat dit samen met het budget voor 2024 een grotere impact en bereik kan hebben.
Overhevelingen voor beschikbaar houden bestemde middelen | |||
1 | Wonen en economie | Impuls Leefbaarheid en veiligheid | 180 |
|---|---|---|---|
2 | VEKOB | Lokaal Maatwerk MOBW | 273 |
3 | VEKOB | Aanpak eenzaamheid ouderen | 87 |
4 | VEKOB | Armoedebestrijding | 47 |
5 | VEKOB | Armoedebestrijding Jongeren Perspectief Fonds | 36 |
6 | VEKOB | Breed offensief participatie | 95 |
7 | VEKOB | Kinderopvangtoeslag | 231 |
8 | VEKOB | Middelen erfgoeddeal onderwijs | 26 |
9 | Bedrijfsvoering | Incidentele kosten SPZ | 153 |
10 | Bedrijfsvoering | Incidentele kosten Atrium | 150 |
Subtotaal bestemde middelen | 1.278 | ||
Betreft middelen bestemd voor (meerjarige) activiteiten, waarvan het budget voor 2023 niet (volledig) is besteed in of die op een andere wijze zijn gedekt en waarvoor ook in 2024 middelen benodigd zijn.
- Impuls leefbaarheid en veiligheid
Het programma is later in 2023 gestart, waardoor er hoofdzakelijk voorbereidende kosten zijn gemaakt. Voorgesteld wordt om het restant in 2024 beschikbaar te stellen voor dit programma middels deze resultaatbestemming.
- Lokaal maatwerk MOBW
Ten behoeve van het lokaal maatwerk beschermd wonen zijn in 2023 minder kosten gemaakt dan geraamd. Het restant van deze geoormerkte middelen dient beschikbaar te blijven voor dit doel. Daarom wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2024.
- Aanpak eenzaamheid ouderen
De geplande activiteiten in 2023 konden deels worden bekostigd uit een bijdrage van het Rijk. Van de daardoor resterende middelen wordt voorgesteld een deel over te hevelen naar 2024 om het project huisbezoeken te kunnen voortzetten.
- Armoedebestrijding
In aanvulling op de overheveling in de tweede technische wijziging wordt voorgesteld ook het restant van de middelen voor armoedebestrijding over te hevelen naar 2024. De uitgaven zijn in 2023 lager geweest dan geraamd en dienen in 2024 alsnog gedaan te worden.
- Jongerenperspectieffonds
In aanvulling op de overheveling in de tweede technische wijziging wordt voorgesteld ook het restant van de middelen voor het jongerenperspectieffonds over te hevelen naar 2024. De uitgaven zijn in 2023 lager geweest dan geraamd en dienen in 2024 alsnog gedaan te worden.
- Breed offensief participatie
De middelen voor het Breed offensief voor versterking van inwoners met arbeidsbeperking zijn in 2023 niet volledig uitgegeven. Wij stellen voor deze over te hevelen naar 2024 voor de te verwachten kosten voor jobcoaching.
- Kinderopvangtoeslag
De middelen voor vergoeding van de schade van de kinderopvangtoeslag zijn in 2023 nog niet volledig besteed. Voorgesteld wordt het restant over te hevelen, zodat deze in 2024 voor dat doel kunnen worden ingezet.
- Middelen Erfgoeddeal onderwijs
Omdat de voorbereiding van de inhoudelijke besluitvorming meer tijd heeft gekost, zijn de advieskosten tot nu toe achtergebleven. De resterende middelen moeten beschikbaar blijven voor verdere advisering in 2024. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen.
- Incidentele kosten SPZ
In het voorstel Sportpark Parkhout-Zandveld uit 2021 is een budget begroot voor incidentele kosten. Dit project loopt over meerdere jaren. Het resterende bedrag dient beschikbaar te blijven in 2024, ter afronding van het project.
- Incidentele kosten atrium
In de begroting 2023 zijn budgetten opgenomen voor incidentele kosten in verband met de aanpassing van het atrium. Door de vertraging in het project zijn deze in 2023 nog niet volledig besteed. Voorgesteld wordt deze over te hevelen naar 2024, omdat de kosten dan gemaakt zullen worden.
Overhevelingen van middelen die laat in 2023 ontvangen zijn | |||
1a | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie invoering omgevingswet | 36 |
|---|---|---|---|
1b | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie sociaal domein Oekraïners | 46 |
1c | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie begeleiding statushouders | 17 |
Subtotaal laat ontvangen middelen | 99 | ||
Dit betreft incidentele budgetten die pas aan het eind van 2023 zijn ontvangen, waardoor verwerking in de begroting 2023 niet meer mogelijk was.
- Taakmutaties decembercirculaire
In de decembercirculaire 2023 zijn extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor een aantal taken. Deze zijn toegelicht bij de algemene dekkingsmiddelen. Voor zover deze middelen niet in 2023 zijn besteed, wordt bij deze resultaatbestemming voorgesteld deze over te hevelen naar 2024.
Overheveling van niet (volledig) in 2023 bestede middelen | |||
1 | Leefomgeving en veiligheid | Kosten ruimen graven | 34 |
|---|---|---|---|
2 | Wonen en economie | Economisch beleid | 115 |
5 | Bedrijfsvoering | Budgetten Stadshuis | 200 |
Subtotaal niet bestede middelen | 349 | ||
Dit betreft budgetten die in 2023 beschikbaar waren, maar door verschillende omstandigheden niet (volledig) uitgegeven zijn.
- Begraafplaats: kosten ruimen graven
In Q3 2023 is een opdracht verstrekt voor het ruimen van 160 graven. Vanwege de weersomstandigheden moesten de werkzaamheden in december gestaakt worden. Circa de helft van het geplande aantal graven is geruimd in 2023. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2024, zodat de werkzaamheden in Q1 2024 afgerond kunnen worden.
- Economisch beleid
Voorgesteld wordt om de niet aangewende middelen voor huisvesting van start-ups en ondersteuning van ondernemers over te hevelen naar 2024, zodat deze beschikbaar blijven voor dit doel.
- Budgetten stadshuis
Een aantal budgetten met betrekking tot het stadshuis is in 2023 niet volledig benut. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2024 zodat deze kunnen worden gebruikt voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zoals vernieuwing van de inbraakbeveiliging en aanpassing van de kleedruimtes van de boa's.