Op de tarieven afvalstoffenheffing is een verhoging van 2,5% toegepast. Door een stijging van het areaal konden kostenstijgingen deels opgevangen worden en was deze tariefstijging lager dan het inflatiepercentage.
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Overige baten en lasten | Geraamd | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
Directe uitgaven afvalstoffenheffing | 8.227 | 7.926 | -300 | Voordelig |
Toerekeningen en indirecte uitgaven | 697 | 697 | - | |
Dotatie voorziening | 775 | 1.220 | 445 | Verhoging |
Totaal lasten | 9.699 | 9.843 | 145 | |
Baten: | ||||
Afvalstoffenheffing | 9.448 | 9.593 | 145 | Voordelig |
Onttrekking voorziening | 250 | 250 | - | |
Totaal baten | 9.698 | 9.843 | 145 | Voordelig |
Totaal: | -0 | |||
De geraamde bedragen sluiten aan bij de actuele begroting (tussentijds aangepast). De lasten zijn in totaliteit € 300.000 lager ten opzichte van de laatste aangepaste begroting. Dit komt door lagere lasten RMN (€ 510.000), hogere kosten inhuur personeel (€ 30.000), hoger saldo lasten textielverwerking (€ 45.000), hogere last door vermindering afvalstoffenheffing (€ 70.000) en lagere overige lasten (€ 15.000).
De baten aan afvalstoffenheffing waren € 145.000 hoger.
Het dekkingspercentage 2023 komt uit op 111%. Het verschil wordt gedoteerd aan de voorziening, die daardoor groeit naar € 3.128.000.
Zie ook de toelichting in paragraaf product Huisvuil.