(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Huisvuil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 8.867 | 9.014 | 8.943 | 71 | |
Baten | 9.484 | 9.631 | 9.640 | 9 | |
Saldo | 617 | 617 | 697 | 80 | |
Toelichting
Binnen het product Huisvuil zijn budgetten opgenomen voor het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU.
Het Grondstoffen inzamelplan Nieuwegein 2021-2024 is het kader waarbinnen het afvalbeleid wordt gevoerd. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de tarieven afvalstoffenheffing.
Het saldo van de baten en lasten is € 80.000 hoger dan begroot. Dit saldo bestaat uit € 525.000 lagere lasten en € 445.000 toevoeging aan de voorziening.
Ten opzichte van de aangepaste begroting zijn de lasten € 525.000 lager. Dit is het saldo van:
* € 25.000 lagere lasten door minder kwijtschelding afvalstoffenheffing;
* € 45.000 lagere opbrengst textielverwerking;
* € 55.000 hogere opbrengst afvalstoffenheffingen;
* € 30.000 hogere kosten inhuur personeel;
* € 100.000 hogere lasten gelieerd aan de gemeenschappelijke regeling RMN. De begroting was teveel naar beneden bijgesteld;
* € 610.000 lagere lasten door de voorlopige DVO eindafrekening RMN over 2023;
* € 10.000 lagere lasten; diverse kleinere meevallers t.o.v. de begrotingswijziging.
Deze lagere lasten komen ten gunste van de voorziening huisvuil. Door deze lagere lasten wordt de toevoeging aan de voorziening € 525.000 hoger. Daarnaast was er nog sprake van een correctie op de doorbelasting aan de kapitaallasten in het tarief (€ 80.300, zie saldo in bovenstaande tabel). Dit verlaagt de toevoeging aan de voorziening. Per saldo is de toevoeging aan de voorziening € 445.000 hoger (€ 525.000 - € 80.000) dan waar in de aangepaste begroting rekening mee was gehouden.
In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te voorkomen. De stand van de voorziening is met € 970.000 toegenomen en hiermee gegroeid naar ruim € 3,1 miljoen. Dit saldo wordt meegenomen in toekomstige tariefberekeningen.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.