(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Riolering | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.890 | 4.552 | 4.439 | 112 | |
Baten | 5.673 | 5.673 | 5.560 | -112 | |
Saldo | 1.783 | 1.121 | 1.121 | 0 | |
Toelichting
Binnen het product Riolering zijn budgetten opgenomen voor de uitvoering van het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP), inclusief baggerwerkzaamheden. Deze kosten vormen, samen met enkele toerekeningen uit andere producten en programma's, de basis voor de berekening van de rioolrechten.
Het product Riolering is per saldo budgetneutraal, omdat verschillen worden verrekend met de voorziening. Het resultaat bestaat uit € 112.000 lagere lasten en € 112.000 lagere baten.
In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de rioolheffing te voorkomen.
De stand van de voorziening ultimo 1 januari 2023 was € 1.020.000. In 2023 is € 47.000 gedoteerd aan de voorziening conform de begroting. Op basis van het resultaat over 2023 van de kosten en opbrengsten is er nog € 270.000 extra aan de voorziening toegevoegd. Dit verschil is het saldo van € 382.000 lagere lasten en € 112.000 aan lagere baten. De lagere lasten worden veroorzaakt door lagere baggerkosten. De lagere baten worden veroorzaakt door een lagere opbrengst rioolheffing niet woningen kleinverbruik.
De stand van de voorziening ultimo eind 2023 is ruim € 1,3 miljoen.
Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.