(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Openbaar groen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.870 | 4.175 | 4.728 | -553 | |
Baten | 60 | 0 | 51 | 51 | |
Saldo | -3.810 | -4.175 | -4.677 | -502 | |
Toelichting
Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform het actuele beheerplan.
Het product Openbaar Groen heeft over 2023 een negatief resultaat van € 502.000. Dit resultaat bestaat uit € 553.000 hogere lasten en € 51.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
Maai mei niet (hogere lasten € 135.000)
Verzoek van de raad om vanuit biodiversiteit in de maand mei niet te maaien (motie M25, 23 maart 2023). In juni hebben de aannemers van de groenbestekken een inhaalslag uit moeten voeren. De aannemers hebben hiervoor een meerprijs in rekening gebracht. In december zijn de calculaties afgerond over deze meerkosten. Hierdoor is dit niet eerder als begrotings-wijziging opgevoerd.
Prijsstijging 2022 Van Wijk (Bestek Oost/ruw gras) (hogere lasten € 115.000)
Dit heeft betrekking op de doorrekening van stijging van de energiekosten (brandstof).
Campagne Bladgoud (hogere lasten € 80.000)
Vanuit het bestek Oost & Zuid hebben we de Campagne Bladgoud uitgevoerd. Dit was de opstart van een nieuwe werkwijze in oktober en omvat het verzamelen van bladeren (i.p.v. afvoeren). Hier wordt bladmulch van gemaakt, wat weer gebruikt wordt in nieuw aan te leggen plantvakken. De meerkosten zijn incidentele opstartkosten. Vanaf 2024 gaan deze werkzaamheden mee in de reguliere activiteiten binnen het bestek conform het beheerplan.
Flora en Fauna (hogere lasten € 130.000)
In de primaire begroting van 2023 was geen geld opgenomen voor de flora en fauna-aspecten binnen Nieuwegein (ondersteuning omgevingsprogramma Natuur in de stad). In 2023 zijn onderstaande voorbereidingskosten gemaakt om het omgevingsprogramma te realiseren:
- Inzet van externe bureaus om het omgevingsprogramma in 2023 afgerond te krijgen (ca. € 75.000).
- Abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (€ 15.000).
- Inventarisatiewerkzaamheden en inspecties van het openbaar groen (€ 40.000).
Dit is niet eerder gesignaleerd via een P&C product, omdat er nog geen overschrijding was te verwachten.
Project Paviljoen circulair en eetbaar landschap Natuurkwartier Nieuwegein;
deelproject ‘eetbaar landschap’ (hogere lasten € 30.000)
De kosten van dit project worden volledig gedekt door een LEADER subsidie van de Provincie Utrecht. Door achterstand in de uitvoering van de (deel)project(en) volgt ook de subsidie uitkering pas later in 2024.
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.