(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Civieltechnische werken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.410 | 1.155 | 1.258 | -104 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.410 | -1.155 | -1.258 | -104 | |
Toelichting
Binnen het product Civieltechnische werken zijn budgetten opgenomen voor onder andere het beheer van Civieltechnische kunstwerken (onderhoudskosten) conform het actuele beheerplan. Daarnaast is bij dit product ook het budget voor onderhoud openbare roltrappen/liften en walstroombeheer (tijdelijke energievoorziening binnenvaartschepen bij aanmeren) opgenomen.
Het product Civieltechnische kunstwerken heeft over 2023 een negatief resultaat van € 104.000. Dit resultaat bestaat uit € 104.000 hogere lasten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
- Niet voorziene reparatiekosten aan de roltrappen in Cityplaza (hogere lasten € 30.000).
- Hogere energiekosten door een eindafrekening 2023 (hogere lasten € 20.000).
- Hogere energiekosten voor walstroomvoorziening van binnenvaartschepen (hogere lasten € 50.000). In 2024 zullen we op basis van kostprijsberekeningen analyseren in hoeverre de contracten hierop aangepast kunnen worden.
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.