(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Wegen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.242 | 1.920 | 1.903 | 17 | |
Baten | 143 | 124 | 914 | 791 | |
Saldo | -2.099 | -1.796 | -988 | 808 | |
Toelichting
Binnen het product Wegen zijn budgetten opgenomen voor onderhoud en beheer van het wegennet in de gemeente Nieuwegein. Beheer en onderhoud vindt plaats conform het actuele beheerplan.
Het product Wegen heeft over 2023 een positief resultaat van € 808.000. Dit resultaat bestaat uit € 17.000 lagere lasten en € 791.000 hogere baten.
De baten hebben betrekking op onderstaande twee posten:
- Vrijval saldo onderhoudsvoorziening wegen (€ 755.000), vanwege het beëindigen van deze voorziening. Aan de Raad wordt voorgesteld om dit restant saldo toe te voegen aan de reserve kapitaalgoederen. Zie paragraaf 1.3.3.
In de nota kapitaalgoederen (RBS 2023-308, raad 2 nov 2023) is aangekondigd dat de onderhoudsvoorziening wegen (doel egalisatie van kosten) bij de jaarrekening 2023 beëindigd zal worden. De verwachting is dat de onderhoudskosten voor instandhouding van het wegennet de komende periode over de jaren heen stabiel zullen zijn. Daarmee vervalt de functie van deze onderhoudsvoorziening. - Incidentele (boekhoudkundige) meevaller van € 36.000. Dit betreft vrijval van inkomsten van een tweetal balansposten uit oudere boekjaren.
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.