(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Ruimtelijke ontwikkeling wonen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.673 | 3.640 | 4.289 | -649 | |
Baten | 3.763 | 3.763 | 4.620 | 857 | |
Saldo | 90 | 123 | 331 | 209 | |
Toelichting
Dit product bestaat uit het programma Betere buurten, stedenbouw, vergunningverlening in de fysieke leefomgeving, woonbeleid en starters-, verzilverleningen en het beleefbaar en zichtbaar maken van Nieuwegeins erfgoed.
Planontwikkeling (hogere lasten, € 290.000 en hogere baten, € 272.000)
Er is volop gewerkt aan planontwikkeling waardoor er meer inkomsten zijn binnengekomen Dit zien we ook terug in stijgende kosten. Voorbeelden zijn Nijpelsplantsoen, Mondriaanlaan, Herenstraat.
Betere buurten regio deal (lagere lasten, € 231.000 en lagere baten, € 393.000)
De geplande uitvoering van de herinrichting van de gehele buurt Muntenbuurt is niet gestart in 2023. Dit zal in 2024 worden. Hier is alleen gestart met het Muntplein zelf. Dit is later dan gepland. De cofinanciering van het Rijk is verbonden met de lasten en hierdoor minder.
Wabo (hogere lasten, € 650.000 en hogere baten, € 869.000)
De Wabo is per 1 januari 2024 overgegaan in de Omgevingswet. Dit budget zal in vervolgrapportages de naam Omgevingswet krijgen. Met de komst van de Omgevingswet verandert de toerekening van kosten. We houden de effecten hiervan in de gaten.
In verband met de voorbereidingen voor de Omgevingswet zagen we meer aanvragen binnenkomen in 2023. Dit heeft o.a. geleid tot hogere lasten. Het positieve resultaat van € 219.000 zal worden toegevoegd aan de reserve Wabo.
Woonbeleid (hogere lasten, € 32.000)
De voorbereidingen van het vereveningsfonds, het omgevingsprogramma wonen, hebben advies- onderzoekskosten met zich meegebracht.
Startersleningen (hogere lasten, € 28.000 en hogere baten, € 20.000)
Dit betreft hogere beheersvergoeding die we aan de SVN betalen en daarnaast de doorbelasting van interne rente.
Impuls Leefbaarheid en veiligheid (lagere lasten, € 100.000 en hogere baten, € 80.000)
Deze middelen zijn gerelateerd aan het programma leefbaarheid en veiligheid. Het programma is officieel pas laat in 2023 gestart, waardoor er hoofdzakelijk voorbereidende kosten zijn gemaakt. Daarnaast is het mogelijk geweest om voor een gedeelte van de uitgaven subsidiemiddelen aan te wenden. Hierdoor is er sprake van lagere lasten van € 100.000 en hogere baten van € 80.000.
Voorgesteld wordt om het positieve saldo van € 180.000 in 2024 beschikbaar te stellen voor dit programma middels een resultaatbestemming. In combinatie met de reeds beschikbare middelen kan hiermee kan onder andere het programmabureau verder worden ingericht en wordt monitoring vormgegeven.