Grondzaken
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Grondzaken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 37.745 | 23.246 | 17.648 | 5.597 | |
Baten | 37.772 | 27.898 | 19.144 | -8.754 | |
Saldo | 27 | 4.653 | 1.496 | -3.157 | |
Toelichting
Het product Grondzaken betreft de budgetten die te maken hebben met het grondbedrijf. Denk aan de totale uitgaven en inkomsten vanuit de diverse grondexploitaties. Maar ook kleinere budgetten voor onder andere het snippergroen en verhuurde gronden.
Het jaarresultaat grondbedrijf over 2023 bedraagt € 1.496.000 positief. Bij de 2e technische wijziging werd een voorlopige resultaatbepaling van € 4.653.000 begroot.
Het verschil van € 3.157.000 ontstaat hoofdzakelijk doordat in de voorlopige resultaatbepaling nog geen rekening werd gehouden met mogelijke verhogingen van de voorzieningen voor verlieslatende complexen. In totaliteit gaat dit om een negatief effect van € 2,4 miljoen. De voorzieningen voor Deventerschans, Wiersdijk, City, Rijnhuizen Noord, Politiebureau en Mondriaanlaan zijn verhoogd. Daarnaast is de winstneming binnen complex het Klooster ca. € 1 miljoen lager dan verwacht doordat de verkoop van een aantal kavels niet in 2023 is afgerond.
De paragraaf Grondbeleid (2.2.7) geeft een uitgebreidere toelichting op dit resultaat.