(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Tractie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 758 | 758 | 784 | -25 | |
Baten | 31 | 141 | 139 | -2 | |
Saldo | -728 | -618 | -645 | -27 | |
Toelichting
Binnen het product Tractie zijn budgetten opgenomen voor de operationele kosten van de voertuigen en werkplaats.
Het product Tractie heeft over 2023 een negatief resultaat van € 27.000. Dit resultaat bestaat uit € 25.000 hogere lasten en € 2.000 lagere baten.
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door:
- Onvoorziene en noodzakelijke vervanging van de toegang tot het achterterrein van de gemeentewerf via kentekenregistratie (hogere lasten € 7.000)
- Onvermijdelijke uitgave om te voldoen aan de belastingswetgeving. Meerkosten voor de aanschaf/inbouw van een blackbox systeem rittenregistratie i.v.m. vooruitbetaling abonnementskosten november 2023 t/m oktober 2024 (hogere lasten € 8.000)
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.