(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Onderwijsgebouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.422 | 4.144 | 4.483 | -339 | |
Baten | 1.169 | 1.169 | 1.662 | 493 | |
Saldo | -2.253 | -2.975 | -2.821 | 155 | |
Toelichting
Voor het onderdeel Onderwijsgebouwen zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie van alle schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs opgenomen. Hierin zijn naast de effecten van de bouw nieuwe scholen uit het plan Vitale scholen, ook inbegrepen de storting in onderhoudsvoorziening en kapitaallasten groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit huur van ruimten in scholen voor kinderdagverblijven en doorberekende onderhoudskosten aan de schoolbesturen.
Het product Onderwijs kent een positief saldo van € 155.000, en bestaat uit € 339.000 hogere lasten en € 493.000 hogere baten. De verschillen in lasten worden als volgt verklaard.
Lasten
- Doorbetaling ontvangen subsidie van het Rijk aan het Cals, ter verbetering ventilatie van het onderwijsgebouw van € 245.000. De baten zijn voor hetzelfde bedrag verantwoord.
- Hogere onderhoudskosten als gevolg van prijsstijging en meer noodzakelijk gebleken onderhoud. Een deel wordt doorberekend aan de schoolbesturen, zie de baten.
- Hogere energiekosten van € 70.000 hoger, als gevolg van nieuw afgesloten energiecontracten en hoger verbruik. Zie ook het onderdeel energie.
Baten
Naast de genoemde verantwoorde rijkssubsidie SUVIS, zijn de onderhoud- en energiekosten van de diverse schoolcomplexen in rekening gebracht. Door hogere prijzen en omdat afrekeningen van oude jaren in 2023 zijn verantwoord zijn de baten € 200.000 hoger.