(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Overige accomodaties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.284 | 2.625 | 2.523 | 102 | |
Baten | 643 | 630 | 625 | -5 | |
Saldo | -1.641 | -1.996 | -1.898 | 98 | |
Toelichting
Voor het onderdeel Overige accommodaties zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie van de overige gemeentelijke gebouwen, zoals gemeentewerf, museumwerf en buurthuizen e.d. opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur aan diverse partners.
Het product Overige accommodaties kent een voordelig saldo van € 98.000. Dit bestaat uit
€ 102.000 lagere lasten en € 5.000 lagere baten.
De lagere lasten zijn te verklaren door:
- Energielasten € 165.000 lager, zie ook het onderdeel Energie.
- Hogere dagelijkse kosten onderhoud van € 150.000, bestaande uit te laag begrote onderhoudskosten Gemeentewerf en niet voorziene kosten Museumwerf die voor rekening komen van de gemeente.
- De rentelasten zijn € 35.000 lager als gevolg van het doorschuiven van investeringen vanwege capaciteit.