Thema Vastgoed

Toelichting
Voor het onderdeel Stadshuis zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie (de eigenaren en gebruikerslasten) van het Stadshuis opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur en servicekosten van diverse partners. De verhuur van commerciële plint is begroot binnen het Grondbedrijf.

Het product Stadshuis kent een voordelig saldo van € 455.000 en bestaat uit € 418.000 lagere lasten en € 37.000 hogere baten. Dit wordt verklaard door het volgende.

De lagere lasten bestaan grofweg uit vier componenten en valt uiteen in voor- en nadelen:

• Energiekosten € 170.000 lager en wordt vooral veroorzaakt door prijsdalingen gedurende het jaar (zie ook het onderdeel Energie).
• De incidentele maak- en gebruikskosten voor de verbouwing, die beschikbaar zijn gesteld in het raadsbesluit Verlevendiging Stadshuis (rbs 2021-405) van € 150.000 zullen in 2024 tot besteding komen, voornamelijk als gevolg van de latere start.

Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2024.

• De rentelasten waren gebaseerd op volledige rentedragende kosten. Door de latere start, zijn deze lager € 80.000.
• De dagelijkse onderhoudskosten zijn € 110.000 lager, mede omdat vanwege de verbouwing er minder dagelijks onderhoud nodig is geweest. Het reguliere planbare onderhoud is conform bestaand beleid rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

We zien hier wel dat er inmiddels een aanvullende behoefte is op de onderhoudskosten in 2024. Het ontstaan van het Atrium maakt dat dit nu een slim moment is om deze aanpassingen meteen te verwerken (aangezien de plafonds etc. nu open liggen). Die aanvullende behoefte betreft een set aan maatregelen die uit een onderzoek naar de status van de beveiliging van ons pand nodig blijken. Hieronder vallen bijvoorbeeld: het vervangen van de camera's in het pand. Deze zijn van Chinese makelij en geven veel storing. Ook is het nodig om de het inbraakbeveiligingssysteem te vervangen omdat deze dagelijks storingen geeft. Daarnaast is het (om te voldoen aan de arbowetgeving) noodzakelijk om de kleedruimten van de boa's aan te passen. Het verzoek is daarom om van de lagere lasten een bedrag van € 200.000 over te hevelen naar 2024.

• Het resterende verschil van ca. € 55.000 betreft een samenstel van diverse voordelen.

De hogere baten van € 37.000 is een samenstel van hogere doorbelaste service- energiekosten (€ 20.000) en huur (€ 15.000).